COMUNE
DI PETTINEOCOMUNE
DI PETTINEO
CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER L‘UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura del vestiario estivo ed invernale per il personale del servizio di Polizia Municipale.
La fornitura avverrà nel rispetto delle caratteristiche indicate nel decreto dell'Assessore per gli EE.LL. del 15.03.1993 e successive modificazioni ed integrazioni e del preventivo allegato al presente Capitolato D’Oneri.
ART.2 IMPORTO PRESUNTIVO
L'importo a base d'asta, oggetto del presente appalto, ammonta a presuntive €1.317,71 oltre ad I.V.A.
ART.3 DISCIPLINA DELL 'APPALTO
L'appalto è disciplinato dalle leggi e regolamenti in vigore nella Regione Sicilia in materia di pubbliche forniture e servizi e secondo le prescrizioni stabilite dall’allegato preventivo.
ART.4 GARANZIE
La ditta aggiudicataria prima della consegna dovrà presentare all’Amministrazione appaltante idonea scheda tecnica di analisi contenenti i dati di costruzione che dovranno essere corrispondenti a quelli descritti nel preventivo allegato, rilasciate da un laboratorio di analisi o da un istituto legalmente riconosciuto in originale o in copia autenticata.
ART.5 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La ditta aggiudicataria effettuerà, presso i locali del Comando di Polizia Municipale, le operazioni di rilevamento delle taglie e le successive necessarie vestizioni di prova. La consegna dei capi sarà effettuata nelle mani del personale assegnatario presso la sede del Comando di Polizia Municipale.
La ditta ha l'obbligo di raggruppare e/o classificare con nome e cognome dell'assegnatario ogni singolo capo da consegnare.
Tutti i capi di vestiario devono essere consegnati nel termine di giorni 40 consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
In caso di ritardo sarà applicata la penale di €50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo.
Le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria.
Il fornitore avrà diritto al pagamento a fornitura conclusa ed a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio.
L’ufficio di Ragioneria provvederà alla liquidazione della fattura previo accertamento della regolarità della stessa da parte del Responsabile del servizio e contabilmente da parte del servizio finanziario.
Al pagamento si provvederà entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura.
Per quanto non previsto nel presente foglio di prescrizioni, si fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento generale sulla contabilità dello Stato, nonchè al Decreto 13.03.1993 e successive modifiche, "Caratteristiche delle uniformi per gli addetti ai servizi di Polizia Municipale". Il presente Capitolado D’Oneri è parte integrante del bando di gara.