COMUNE
DI PETTINEOCOMUNE
DI PETTINEO
CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA’
ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura del vestiario ad alta visibilità :
La fornitura avverrà nel rispetto delle caratteristiche indicate nel preventivo allegato al presente Capitolato D’Oneri.
ART.2 IMPORTO PRESUNTIVO
L'importo a base d'asta, oggetto del presente appalto, ammonta a presuntive € 1.023,60 oltre ad I.V.A.
ART.3 DISCIPLINA DELL 'APPALTO
L'appalto è disciplinato dalle leggi e regolamenti in vigore nella Regione Sicilia in materia di pubbliche forniture e servizi e secondo le prescrizioni stabilite dall’allegato preventivo.
ART.4 GARANZIE
La ditta aggiudicataria prima della consegna dovrà presentare all’Amministrazione appaltante idonea scheda tecnica di analisi contenenti i dati di costruzione che dovranno essere corrispondenti a quelli descritti nel preventivo allegato, rilasciate da un laboratorio di analisi o da un istituto legalmente riconosciuto in originale o in copia autenticata.
ART.5 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La ditta aggiudicataria effettuerà, presso i locali Comunali, le operazioni di rilevamento delle taglie e le successive necessarie vestizioni di prova. La consegna dei capi sarà effettuata nelle mani del personale assegnatario presso la sede Comunale .
La ditta ha l'obbligo di raggruppare e/o classificare con nome e cognome dell'assegnatario ogni singolo capo da consegnare.
Tutti i capi di vestiario devono essere consegnati nel termine di giorni 40 consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
In caso di ritardo sarà applicata la penale di €50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo.
Le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria.
Il fornitore avrà diritto al pagamento a fornitura conclusa ed a presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio.
L’ufficio di Ragioneria provvederà alla liquidazione della fattura previo accertamento della regolarità della stessa da parte del Responsabile del servizio e contabilmente da parte del servizio finanziario.
Al pagamento si provvederà entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura.
Per quanto non previsto nel presente foglio di prescrizioni, si fa rinvio alle norme contenute nel Regolamento generale sulla contabilità dello Stato. Il presente Capitolato D’Oneri è parte integrante del bando di gara.